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2018年小草小区二区三区四区预算公开

发布时间:2018年10月25日

目录
第一部分 小草小区二区三区四区概况

一、机构设置、职能

二、人员构成情况

三、预算年度工作任务

第二部分 小草小区二区三区四区2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 小草小区二区三区四区2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

             一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

小草小区二区三区四区内设8个职能科室。主要职责是:全面贯彻落实党的教育方针,以教学为中心,不断提高教学质量,组织各项教学活动,执行有关教学、教务、考务、学籍管理等制度和管理规定,指导县区分校教学班的组建和教学管理,组织成人各种专业培训和继续教育培训工作,为洛阳经济建设和社会发展培养合格人才。

(二)人员构成情况

小草小区二区三区四区机关共有事业编制81人,在职职工70人,离退休人员64人。

(三)预算年度主要工作任务

确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施,为洛阳培养更多的合格人才,为洛阳建设文明城市贡献力量。

二、部门预算表

本次预算公开8张预算表格(详见附件1),包括:

1、收支总表(3张)。《部门收支总体情况表》、《部门收入整体情况表》、《部门支出总体情况表》。

2、财政拨款收支表(5张)。《财政拨款收支总体情况表》、《一般公共预算支出情况表》、《一般公共预算基本支出情况表》、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》和《政府性基金预算支出情况表》

三、部门预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算1708.22万元,其中:财政一般拨款1098.02万元;财政专户管理的教育收费600万元;国有资产有偿使用10.2万元。

(二)支出预算说明

2018年支出预算1708.22万元,其中:财政一般拨款1098.02万元;国有资源(资产)有偿使用10.2万元;财政专户管理的教育收费600万元。

    2018年支出预算按用途划分:工资福利支出895.43万元,占52.4%;商品和服务支出66.16万元,占3.9%;对个人和家庭的补助132.18万元,占7.7%,生产建设和事业发展专项支出614.45万元,占36%。

2018年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出895.43万元,占80.8%;商品和服务支出66.16万元,占6%;对个人和家庭的补助132.18万元,占11.9%,生产建设和事业发展专项支出14.45万元,占1.3%。

(三)预算收支增减变动情况

2018年国有资产有偿使用收入10.2万元,比201712万元减少1.8万元,是因为财政调控减少15%。 2018年一般财政拨款1093.77万元,比2017年一般财政拨款的862.86万元增加230.91万元,是因为18年增加工资收入。                 

2018年财政专户收入600万元,比2017年财政专户收入630万元减少30万元。预算收入较保守。

(四)机关运行经费安排情况

我单位属于全供事业单位,教职工70人,离退休职工64人,2018年公用经费35万元,离退休公用经费7.51万元。公用经费主要用于水、电、邮电、物业管理费、办公费等日常办公支出。离退休公用经费用于老干部订报刊杂志等。

(五)政府采购安排情况

2018年我单位有项目:南校区教学楼外立面改造工程安排政府采购项目。

(六)“三公”经费支出增减变动情况

2018年度我单位无一般财政拨款支出三公经费情况。“三公”经费用财政专户资金支出共计12.5万元,与2017年度预算支出数12.5万元保持一致,没有增减变动情况。国内公务接待批次10批次,接待人数60人,接待标准50/人。

(七)关于预算绩效管理工作开展情况说明

年初,小草小区二区三区四区制定了项目经费绩效目标,其中,年度绩效目标包括产出指标、效益指标、服务对象满意度指标。项目实施周期完成,小草小区二区三区四区将根据目标值进行考核,开展绩效评价。

(八)国有资产占用情况说明

2018年期初,本部门共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆,无其他用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套)。

四、名词解释

1、“三公”经费支出口径用财政专户资金,无一般财政拨款支出情况。

2、机关运行经费是指财政拨款公用经费,每人5000/年。

附件:2018年小草小区二区三区四区预算公开表格

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