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2016年度小草小区二区三区四区决算公开

发布时间:2017年09月15日

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

小草小区二区三区四区内设9个职能科室。主要职责是:全面贯彻落实党的教育方针,以教学为中心,不断提高教学质量,组织各项教学活动,执行有关教学、教务、考务、学籍管理等制度和管理规定,指导县区分校教学班的组建和教学管理,组织成人各种专业培训和继续教育培训工作,负责筹建我市远程教育网络教学资源平台和学习支持服务平台,为远程教育提供资源、培训服务和学习支持服务;经河南远程教育中心授权,负责我市远程教育试点工作;负责我市全国试点高校网络教育公共课统一考试的考务工作。负责我市社区大学的规划、布局和网络教学管理等工作。为洛阳经济建设和社会发展培养合格人才。

(二)人员构成情况

小草小区二区三区四区机关共有事业编制81人,在职职工69人,离退休人员61人。

二、部门预决算表

本次决算公开8张决算表格(详见附件1),包括:

1、收支总表(3张)。《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

2、财政拨款收支表(5张)。《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

三、部门决算情况说明

(一)决算收支增减变化说明

2016年度收入合计1681.6万元,较年初预算增长6.5%,其中:财政拨款收入1140.7万元,占总收入的67.8%,;事业收入488.3万元,占总收入的29.0%;其他收入52.5万元,占总收入的3.2%。2016年度支出合计1709.6万元,其中:财政拨款支出1207.7万元,占总支出的70.6%.

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1207.7万元,年初预算为1036.36万元,较预算增长16.5%%,主要是因为在职人员工资预增发和离退休人员2016年养老金调整。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算为957.1万元,年初预算为861.2万元,实际完成预算的11.1%,主要是因为在职人员工资预增发和离退休人员2016年养老金调整。

(二)“三公”经费支出说明

我校严格执行中央“八项规定”,尽力压缩三公经费的开支。2016年度一般财政拨款无“三公” 经费支出,“三公”经费支出使用财政专户资金。2016年度无出国经费支出;公务用车经费10.5万元,较年初预算减少0.5万元,较上年增加1.4万元,主要是车辆运行年限较长,维修费用增加;招待费严格执行公务接待标准和范围,本年度支出0.69万元,较预算减少0.31万元,较上年减少0.5万元;会议费支出0.6万元,较预算减少0.4万元,较上年增加0.4万元,主要是用于分校教学点教研学习招生考务工作会议支出。其中国内公务接待费为0.69万元,接待批次为19次,接待人数为31人。

(三)机关运行经费支出说明

2016年度无“机关运行” 经费支出。

(四)政府采购支出说明

2016年度政府采购支出总额201.8万元,其中:政府采购货物支出106.8万元,政府采购工程支出95万元。授予中小企业合同金额80.94万元,占政府采购支出总额的40%,其中:授予小微企业合同金额25.86万元,占政府采购支出总额的12.8%。

(五)国有资产占用情况说明

截止20161231,本部门共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆,无其他用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价单价100万元以上通用设备0台(套)。

名词解释:

按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2016年度小草小区二区三区四区决算公开表格

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